2022年海南省辐射环境监测站预算

　　 

　　 

　　 

　　 

　　目录

　　

　　第一部分   海南省辐射环境监测站概况

　　第二部分   海南省辐射环境监测站2022年单位预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表。

　　六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

　　七、 单位收支总表

　　八、 单位收入总表

　　九、 单位支出总表

　　十、 项目支出绩效信息表

　　第三部分   海南省辐射环境监测站2022年单位预算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分   海南省辐射环境监测站概况

　　 

　　根据《中共海南省委机构编制委员会关于海南省辐射环境监测站机构编制方案的批复》（琼编〔2019〕49号）以及《中共海南省委机构编制委员会关于省海洋监测预报中心转隶的通知》（琼编〔2021〕10号），我站为隶属省生态环境厅的正处级公益一类事业单位，主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家和本省有关环境保护的法律、法规和规章。

　　（二）负责对全省辐射环境质量状况进行监测；负责对全省核技术利用、伴生放射性矿物资源开发利用、电磁辐射设施等项目进行监测；承担核与辐射事故的应急监测；承担昌江核电厂辐射环境现场监测；承担海洋放射性监测。

　　（三）承担全省放射性废物库的运行管理工作和全省放射性废物（源）的集中收贮工作。

　　(四）受主管部门委托，承担对来自省外（包括国外）核事故的环境影响的监测工作；承担对放射性物质在运输过程中的环境安全的监测工作；协助有关部门对放射性物质、设备、物件和废物进关的检查；协助公安部门监控追缴丢失、被盗的放射源，为辐射环境行政管理提供技术支持。

　　（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

　　 

　　第二部分  海南省辐射环境监测站2022年单位预算表

　　（此部分内容即为单位预算公开表）

　　 

　　第三部分  海南省辐射环境监测站2022年预算情况说明

　　 

　　一、关于海南省辐射环境监测站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海南省辐射环境监测站2022年财政拨款收支总预算2627.40万元，比上年预算数增加1077.75万元，主要原因：一是新增海洋放射性监测工作职能，急需购置一批辐射监测专用仪器设备；二是为加强辐射事故应急处置能力，需购置一批辐射事故应急监测设备。其中，收入总计2627.40万元，包括一般公共预算本年收入2625.43万元、上年结转1.97万元；支出总计2627.40万元，包括教育支出14.00万元、科学技术支出11.97万元、社会保障和就业支出40.22万元、卫生健康支出21.37万元、节能环保支出2507.72万元、住房保障支出32.12万元。

　　二、关于海南省辐射环境监测站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省辐射环境监测站2022年一般公共预算当年拨款2627.40万元，比上年预算数增加1077.75万元，主要原因：一是新增海洋放射性监测工作职能，急需购置一批辐射监测专用仪器设备；二是为加强辐射事故应急处置能力，需购置一批辐射事故应急监测设备。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　节能环保（类）支出2507.72万元，占95.45%；社会保障和就业（类）支出40.22万元，占1.53%；住房保障（类）支出32.12万元，占1.22%；卫生健康（类）支出21.37万元，占0.81%；教育（类）支出14.00万元，占0.53%；科学技术（类）支出11.97万元，占0.46%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）2022年预算数为14.00万元，比上年预算数增加14.00万元，主要原因是根据2022年预算编制要求，辐射监测与监察项目的培训费从节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）调整至教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

　　2.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2022年预算数为11.97万元，比上年预算数增加11.97万元，主要原因是新增了省科技厅自然科学基金项目。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为40.22万元，比上年预算数增加6.78万元，主要原因是单位新调入1名和新招录11名在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为21.37万元，比上年预算数增加3.6万元，主要原因是单位新调入1名和新招录11名在编人员，相应预算数增加。

　　5.(1)节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2022年预算数为1923.05万元，比上年预算数增加了994.55万元，主要原因：一是新增海洋放射性监测工作职能，急需购置一批辐射监测专用仪器设备；二是为加强辐射事故应急处置能力，需购置一批辐射事故应急监测设备。

　　(2)节能环保（类）能源管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为584.67万元，比上年预算数增加了41.45万元，主要原因是单位新调入1名和新招录11名在编人员，人员经费相应增加。

　　6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算32.12万元，比上年预算数增加了5.40万元，主要原因是单位新调入1名和新招录11名在编人员，住房公积金预算相应增加。

　　三、关于海南省辐射环境监测站2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　海南省辐射环境监测站2022年一般公共预算基本支出为678.38万元，其中：

　　人员经费578.29万元，主要包括：基本工资103.49万元、津贴补贴57.26万元、绩效工资181.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.22万元、职工基本医疗保险缴费21.37万元、其他社会保险缴费2.26万元、住房公积金32.12万元、医疗费2.03万元、其他工资福利支出133.00万元、邮电费4.54万元、奖励金0.12万元;

　　公用经费100.09万元，主要包括：其他社会保障缴费5.50万元、其他工资福利支出2.81万元、办公费8.86万元、印刷费1.00万元、手续费0.01万元、邮电费5.70万元、差旅费1.57万元、维修（护）费3.80万元、租赁费0.96万元、会议费0.50万元、培训费5.62万元、公务接待费1.00万元、专用材料费0.20万元、专用燃料费1.00万、劳务费17.11万元、工会经费5.35万元、公务用车运行维护费6.12万元、其他商品和服务支出13.41万元、生活补助3.65万元、办公设备购置15.92万元。

　　四、海南省辐射环境监测站2022年“三公”经费预算情况说明

　　（一）海南省辐射环境监测站2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.52万元，其中：

　　因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

　　公务用车购置及运行费10.52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.52万元），较上年预算下降32.22%，下降的主要原因包括：根据省委省政府“厉行节约”的要求，对车辆运维等一般行政支出进行了压减。公务车保有量6辆，计划购置0辆。

　　公务接待费1.00万元，与上年预算持平。 

　　（二）海南省辐射环境监测站2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

　　    五、关于海南省辐射环境监测站2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　（一）政府性基金预算当年规模变化情况

　　无此类预算。

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

　　无此类预算。

　　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　 无此类预算。

　　六、关于海南省辐射环境监测站2022年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海南省辐射环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2625.43万元、事业收入41.40万元、上年结转1.97万元；支出包括：教育支出16.07万元、科学技术支出11.97万元、社会保障和就业支出40.22万元、卫生健康支出21.37万元、节能环保支出2547.05万元、住房保障支出32.12万元。海南省辐射环境监测站2022年收支总预算2668.80万元。

　　七、关于海南省辐射环境监测站2022年收入预算情况说明

　　海南省辐射环境监测站2022年收入预算2668.80万元，其中：上年结转1.97万元，占0.07%；一般公共预算拨款收入2625.43万元，占98.38%；事业收入41.40万元，占1.55%。比上年预算数增加1081.52万元，主要原因：一是新增海洋放射性监测工作职能，急需购置一批辐射监测专用仪器设备；二是为加强辐射事故应急处置能力，需购置一批辐射事故应急监测设备。

　　八、关于海南省辐射环境监测站2022年支出预算情况说明

　　海南省辐射环境监测站2022年支出预算2668.80万元，其中：基本支出678.38万元，占25.42%；项目支出1990.42万元，占74.58%。比上年预算数增加1081.52万元，主要原因：一是新增海洋放射性监测工作职能，急需购置一批辐射监测专用仪器设备；二是为加强辐射事故应急处置能力，需购置一批辐射事故应急监测设备。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无此项说明年。

　　（二）政府采购情况

　　2022年海南省辐射环境监测站政府采购预算总额786.10万元，其中：政府采购货物预算786.10万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，海南省辐射环境监测站共有车辆6辆，均为特种专业技术用车。单位价值100万元以上设备8台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年海南省辐射环境监测站17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2625.43万元、事业收入41.40万元、上年结转1.97万元。

　　其中，重点项目预算绩效情况：

　　1.辐射监测与监察项目，预算安排439.85万元，主要用于：履行全省辐射环境质量监测、重点核与辐射设施监督性监测、应急监测准备等支撑服务核与辐射安全管理工作职责。绩效目标是监督性监测数据获取率符合规定，仪器设备检定校准比例符合计量要求，合法收贮全省废弃、闲置放射性废物和放射源。

　　2.事业运行项目，预算安排439.22万元，主要用于保障省核应急指挥中心、省城市放射性废物库、昌江前沿站及自动监测子站正常运行。绩效目标是确保工作正常运行。

　　3.海洋辐射环境监测专用设备配置（含日本福岛核污水排放专项监测）项目，预算安排786.10万元，主要用于海洋放射性监测任务和日本核污染水排放海洋辐射环境监测设备购置，绩效目标是完成海洋放射性监测和日本核污染水排放海洋辐射环境监测设备购置。

　　 

　　第四部分  名词解释

　　 

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

　　四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

　　十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

　　十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

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